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2020年鄂尔多斯市达拉特旗总工会公开报告
时间:2021-09-28        来源:        作者:

内蒙古自治区鄂尔多斯市

达拉特旗总工会

2020年度决算公开报告

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

达拉特旗总工会主要职能是普遍建立工会组织、普遍建立工资集体协商制度、职工素质提升工程和技能竞赛比武、困难职工帮扶、保护好职工合法权益.

二、机构设置

1)独立编制机构。2020年,本单位独立编制机构2个,分别为达拉特旗总工会部门本级和二级单位职工活动中心。比上年增加1.00个。

2)独立核算机构。2020年,本单位独立核算机构1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 关于2020年度预算执行情况分析

2020年,部门收入预算合计175.83万元,收入决算合计418.74万元,增长了138.16%,比年初预算增加242.92万元,增加主要原因为本年度财政划拨工会经费200万元。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计427.92万元,其中:本年收入合计418.74万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余9.17万元;支出总计427.92万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余18.30万元。与2019年度相比,收入总计减少113.45万元,下降21.00%;支出总计减少113.45万元,下降21.00%。主要原因:一是在职转退休一人,人员经费减少;二是因疫情原因,本年度活动、培训支出相应减少。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计418.74万元,其中:财政拨款收入418.74万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计409.62万元,其中:基本支出409.62万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计427.92万元,其中:年初结转和结余9.17万元;支出总计427.92万元,其中:年末结转和结余18.30万元。与2019年度相比,收入减少113.45万元,下降21.00%;支出减少113.45万元,增下降21.00%。主要原因:一是在职转退休一人,人员经费减少;二是因疫情原因,本年度活动、培训支出相应减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计409.62万元,其中:基本支出409.62万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出409.62万元,其中:人员经费190.91万元,主要包括:基本工资52.3万元、津贴补贴56.67万元、奖金4.83万元、社会保障缴费44万元,较上年减少108.90万元,主要原因是:在职退休一人,俩人转事业编制,相应工资社保减少;公用经费218.71万元,主要包括:办公费2.75万元、印刷费2万元、取暖费2.7万元、差旅费0.54万元、工会经费200万元、其他商品服务支出10.01万元,较上年减少13.69万元,主要原因是:因疫情原因,本年度与活动、培训的相关支出减少。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为4.30万元,支出决算为3.30万元,完成预算的76.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为3.12万元,完成预算的78.00%;公务接待费预算为0.30万元,支出决算为0.18万元,完成预算的60.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:疫情原因,信息化办公较多,外出办公事务减少,公车使用减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出3.30万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,占94.50%;公务接待费支出0.18万元,占5.50%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出3.12万元,用于车辆燃油、维修、过路交通支出,车均运维3.12万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.87万元,主要原因是疫情原因,信息化办公较多,外出办公事务减少,公车使用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.18万元。其中:国内公务接待费0.18万元,接待1批次,共接待20人次。主要用于接待劳模考察团。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.08万元,主要原因是无工作业务类型的接待,只接待劳模考察团一行。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次.

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0,二级项目0,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0,其中,一级项目 0,二级项目0,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0  个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%;涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金支出0万元.

(二)部门决算中项目绩效自评结果

无项目支出

 

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

 

项目负责人及电话

 

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

 

 

10

 

 

 

其中:财政拨款

 

 

-

 

-

 

其他资金

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

 

 

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50)

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) 效益指标

经济效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标(10)

服务对象满意度指标

 

 

 

 

 

 

总分

100

 

 

 

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

无项目支出

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出218.71万元,比2019年减少13.69万元,降低5.90%。主要原因是因疫情原因,本年度活动、培训支出相应减少。

本部门2020年度日常公用经费支出218.71万元,2019年减少13.69万元,降低5.90%。主要原因是因疫情原因,本年度活动、培训支出相应减少

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%授予中小企业合同金额0.00万元,

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,主要用于:工会开展安全事故处理,基层工会劳动纠纷等应急事件。执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:孙镜雯    联系电话:0477-2258661

 

2020年鄂尔多斯市达拉特旗总工会公开表.xls

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